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鐘山縣外事僑務辦公室2017年部門決算公開

作者:黃穎艷 來源:本站原創發布日期:2018-09-20 18:09:12點擊數:

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鐘山縣外事僑務辦公室

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2017年部門決算

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目??? 錄

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第一部分:鐘山縣外僑辦概況

一、主要職能

二、部門決算單位構成

第二部分:鐘山縣外僑辦2017年部門決算報表

表一:收入支出決算總表

表二:收入決算表

表三:支出決算表

表四:財政撥款收入支出決算總表

表五:一般公共預算財政撥款支出決算表

表六:一般公共預算財政撥款基本支出決算表

表七:一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算表

表八:政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分:鐘山縣外僑辦2017年度部門決算情況說明

一、2017 年度收入支出決算總體情況。

二、2017 年度一般公共預算支出決算情況。

三、2017 年度政府性基金支出決算情況。

四、2017年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明。

五、一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算情況說明。

六、其他重要事項情況說明。

第四部分:名詞解釋

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第一部分:鐘山縣外僑辦概況

一、主要職能

鐘山縣外事僑務辦公室是一個行政單位。單位的基本職能是貫徹執行中央的對外方針政策和自治區黨委、自治區人民政府、市委、市人民政府關于對外事僑務工作方針政策和法律法規,歸口管理全縣外事僑務工作,研究和提出執行有關外事僑務政策的具體措施和辦法;組織全縣外事僑務干部的業務培訓和經驗交流;督促檢查和指導全縣有關部門和單位對外事僑務方針政策的執行情況;做好歸僑、僑眷身份的確認工作;會同有關部門研究解決華僑、歸僑、僑眷、港澳同胞及其眷屬出入境有關問題。承辦華僑回國定居的有關工作;負責調處涉僑事務和糾紛,做好華僑、外籍華人、歸僑和僑眷的來信來訪工作,配合有關部門研究處理華僑、歸僑、僑眷出入境的有關政策問題;配合有關部門推薦做好歸僑僑眷代表人物的人事安排;負責向組織、人事部門推薦華僑干部;協助有關部門做好華僑、港澳同胞來鐘山定居安置工作;協調鄉鎮人民政府做好外事活動業務及歸僑、僑眷的扶持救濟工作。負責僑資和僑字號企業的認證工作。

二、部門決算單位構成

單位實有人數:2人(其中編內實有在職人數2人)

行政編制人數:2人

退休人數:5人

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第二部分:鐘山縣外僑辦2017年度部門決算報表

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表一:收入支出決算總表

單位:萬元

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收??? 入

支??? 出

項目

決算數

項目

決算數

一、財政撥款

 61.23

一、一般公共服務支出

 47.16

二、事業收入

 

二、外交支出

 

三、事業單位經營收入

 

三、教育支出

 

四、其他收入

 

四、科學技術支出

 

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五、文化體育與傳媒支出

 

?

 

八、社會保障和就業支出

 6.65

 

 

九、醫療衛生與計劃生育支出

 4.11

 

 

十九、住房保障支出

 3.31

本年收入合計

61.23

本年支出合計

 61.23

 用事業基金彌補收支差額

 

結余分配

 

 上年結轉

 

年末結轉與結余

 

 

 

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收入總計

61.23

支出總計

 61.23

?????
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注:本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況。

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表二:收入決算表

單位:萬元????????????????????

項 目

本年收入合計

財政撥款收入

上級補助收入

事業收入

經營收入

附屬單位上繳收入

其他收入

科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

4

5

6

7

合計

61.23

61.23

 

 

 

 

 

201

一般公共服務支出

47.16

47.16

 

 

 

 

 

20125

港澳臺僑事務 

46.50

46.50

 

 

 

 

 

2012501?

行政運行

36.12

36.12

 

 

 

 

 

2012502

一般行政管理事務

10.38

10.38

 

 

 

 

 

 20129

群眾團體事務

0.66

0.66

 

 

 

 

 

 2012999

其他群眾團體事務支出 

0.66

0.66

 

 

 

 

 

 208

社會保障和就業支出

6.65

6.65

 

 

 

 

 

20805

行政事業單位離退休

6.65

6.65

?

?

?

?

?

2080505

機關事業單位基本養老保險繳費支出★

6.65

6.65

?

?

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?

210

醫療衛生與計劃生育支出

4.11

4.11

?

?

?

?

?

21011

行政事業單位醫療★

4.11

4.11

?

?

?

?

?

2101101

? 行政單位醫療★

2.22

2.22

?

?

?

?

?

2101103

公務員醫療補助★

1.89

1.89

?

?

?

?

?

221

住房保障支出

3.31

3.31

?

?

?

?

?

22102

住房改革支出

3.31

3.31

?

?

?

?

?

2210201

住房公積金

3.31

3.31

?

?

?

?

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?

注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況。

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?

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表三:支出決算表

單位:萬元

項 目

本年支出合計

基本支出

項目支出

上繳上級支出

經營支出

對附屬單位補助支出

科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

4

5

6

合計

61.23

50.85

10.38

 

 

 

201

一般公共服務支出

47.16

36.79

10.38

 

 

 

20125

港澳臺僑事務 

46.50

36.12

10.38

 

 

 

2012501?

行政運行

36.12

36.12

?

 

 

 

2012502

一般行政管理事務

10.38

?

10.38

 

 

 

 20129

群眾團體事務

0.66

0.66

 

 

 

 

 2012999

其他群眾團體事務支出 

0.66

0.66

 

 

 

 

 208

社會保障和就業支出

6.65

6.65

 

 

 

 

20805

行政事業單位離退休

6.65

6.65

 

 

 

 

2080505

機關事業單位基本養老保險繳費支出★

6.65

6.65

 

 

 

 

210

醫療衛生與計劃生育支出

4.11

4.11

?

?

?

?

21011

行政事業單位醫療★

4.11

4.11

?

?

?

?

2101101

? 行政單位醫療★

2.22

2.22

?

?

?

?

2101103

公務員醫療補助★

1.89

1.89

?

?

?

?

221

住房保障支出

3.31

3.31

?

?

?

?

22102

住房改革支出

3.31

3.31

?

?

?

?

2210201

住房公積金

3.31

3.31

?

?

?

?

?

注:本表反映部門本年度各項支出情況。

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?

表四:財政撥款收入支出決算總表

單位:萬元

收 入

支 出

項 目

行次

金額

項 目

行次

合計

一般公共預算財政撥款

政府性基金預算財政撥款

欄 次

 

1

欄 次

 

2

3

4

一、一般公共預算財政撥款

1

61.23 

一、基本支出

18

50.85

 50.85

 

二、政府性基金預算財政撥款

2

 

??? 人員經費

19

45.82

 45.82

 

 

3

 

??? 日常公用經費

20

5.03

 5.03

 

 

4

 

二、項目支出

21

10.38

 10.38

 

 

5

 

??? 基本建設類項目

22

?

 

 

 

6

 

??? 行政事業類項目

23

10.38

 10.38

 

 

7

 

??? 工資福利支出

25

40.54

 40.54

 

 

8

 

??? 商品和服務支出

26

15.34

 15.34

 

 

9

 

??? 對個人和家庭的補助

27

5.28

 5.28

 

 

10

 

??? 其他資本性支出

27

0.062

 0.062

 

 

11

 

 ??

28

 

本年收入合計

12

61.23 

本年支出合計

29

61.23

年初財政撥款結轉和結余

13

 

年末結轉和結余

30

 

一般公共預算財政撥款

14

 

 

31

 

政府性基金預算財政撥款

15

 

 

32

 

 

16

 

 

33

 

合計

17

61.23 

合計

34

61.23

?

注:本表反映部門年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。

表五:一般公共預算財政撥款支出決算表

單位:萬元

項 目

合計

基本支出

項目支出

科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

合計

61.23 

50.85 

10.38 

201

一般公共服務支出

47.16 

36.79 

10.38 

20125

港澳臺僑事務

46.50 

36.12 

10.38 

2012501

? 行政運行

36.12 

36.12 

 

2012502

? 一般行政管理事務

10.38 

 

10.38 

20129

群眾團體事務

0.66 

0.66

 

2012999

? 其他群眾團體事務支出

0.66

0.66

?

208

社會保障和就業支出

6.65

6.65

?

20805

行政事業單位離退休

6.65

6.65

?

2080505

? 機關事業單位基本養老保險繳費支出★

6.65

6.65

?

210

醫療衛生與計劃生育支出

4.11

4.11

?

21011

行政事業單位醫療★

4.11

4.11

?

2101101

? 行政單位醫療★

2.22

2.22

?

2101103

? 公務員醫療補助★

1.89

1.89

?

221

住房保障支出

3.31

3.31

?

22102

住房改革支出

3.31

3.31

?

2210201

? 住房公積金

3.31

3.31

?

?

注:本表反映部門年度一般公共預算財政撥款實際支出情況。

?

表六:一般公共預算財政撥款基本支出決算

單位:萬元

?

人員經費

公用經費

經濟分類科目編碼

科目名稱

金額

經濟分類科目編碼

科目名稱

金額

301

工資福利支出

40.54

302

商品和服務支出

 15.34

30101

? 基本工資

 17.61

30201

? 辦公費

 7

30102

? 津貼補貼

9.98

30202

? 印刷費

 0.02

?

? 獎金

1.47

 

? 電費

0.07

?

? 其他社會保障繳費

4.11

 

? 郵電費

 0.19

?

? 機關事業單位基本養老保險繳費

6.65

?

? 差旅費

 0.82

30199

? 其他工資福利支出

0.72

?

? 培訓費

 0.01

?

?

?

?

公務接待費

2

?

?

?

?

工會經費

1

?

?

?

?

其他交通費

4.23

303

對個人和家庭的補助

 5.28

310

其他資本性支出

 0.07

30301

? 離休費

 

31001

? 房屋建筑物購建

 

30302

? 退休費

 0.09

?

?辦公設備購置

 0.07

?

? 生活補助

?

 1.2

31099

? 其他資本性支出

 

?

? 住房公積金

 3.31

304

對企事業單位的補貼

 

30313

? 購房補貼

 

30401

? 企業政策性補貼

 

30399

? 其他對個人和家庭的補助支出

 0.68

? ……

? ……

 

 

 

 

307

債務付息支出

 

 

 

 

30701

? 國內債務付息

 

 

 

 

? ……

? ……

 

 

 

 

399

其他支出

 

 

 

 

39901

? 贈與

 

 

 

 

? ……

? ……

 

人員經費合計

 

公用經費合計

 

注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。

?

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表七:一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算表

?

單位:萬元

2017年度預算數

2017年度決算數

合計

因公出國

(境)費

公務用車購置及運行費

公務接

待費

合計

因公出國

(境)費

公務用車購置及運行費

公務接

待費

小計

公務用車 購置費

公務用車 運行費

小計

公務用車 購置費

公務用車 運行費

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1.6 

 

 

 

 

 1.6

1.6 

 

 

 

 

1.6

?

注:本表反映部門本年度“三公”經費支出預決算情況。其中。2017年度預算數為“三公”經費年初預算數,決算數是包括當年一般公共預算財政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出。

?

表八:政府性基金預算財政撥款收入支出決算

單位:萬元

?

項 ???目

年初結轉和結余

本年收入

本年支出

年末結轉和結余

?

功能分類科目編碼

科目名稱

小計

基本支出?

項目支出

?
?
?

欄次

1

2

3

4

5

6

?

合計

 

 

 

 

 

 

?

 類

 

 

 

 

 

 

 

?

 款

 

 

 

 

 

 

 

?

 項

 

 

 

 

 

 

 

?

 

 

 

 

 

 

 

 

?

注:本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入支出及結轉和結余情況。

?

情況說明:鐘山縣外事僑務辦公室,沒有政府性基金預算財政撥款支出,也沒有財政撥款收入,本表沒有數據填報。

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第三部分:鐘山縣外僑辦2017年度部門決算情況說明

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一、2017年度收入支出決算總體情況

(一)收入總計 ??61.23?? 萬元。同比減少?? 13.4萬元,同比減少 17.96% 。主要為2017年年底有2個職工已經退休,相對而言減少。

1.財政撥款收入? 61.23? 萬元,為自治區本級財政當年撥付的資金。

2.事業收入?? 0? 萬元,為事業單位開展業務活動取得的收入。如:計算機技術中心開展專業活動及輔助活動所取得的收入以及機關服務局后勤服務收入。

3.經營收入?? 0? 萬,為事業單位在業務活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

4.其他收入? 0?? 萬元,為預算單位在“財政撥款收入”、

“事業收入”、“經營收入”之外取得的收入。如:

5.用事業基金彌補收支差額?? 0? 萬元,主要是所屬事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”及“其他收入”不能保證其支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收入和支出相抵后按國家規定提取,用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

6.上年結轉和結余? 0? 萬元,為以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。

?? (二)支出總計 ?61.23? 萬元。同比增加或減少? 13.4? 萬元,同比增長? 17.96%? 。主要為工資基數調整,工資部分正常增漲。

1.一般公共服務(類)47.16 萬元:主要用于行政運行 36.12 萬元,項目支出的一般行政管理事務支出 10.38 萬元。

2.醫療衛生與計劃生育支出(類)? 4.11?? 萬元:主要用于行政單位醫療 。

3.社會保障和就業(類)? 6.65? 萬元:主要用于鐘山縣外僑辦本級按國家規定發放的離退休人員工資津補貼及離退休人員管理方面的支出。

4.住房保障支出(類) 3.31??? 萬元:主要用于按照國家政策規定向職工發放的住房公積金、提租補貼、購房補貼等住房改革方面的支出。

5.結余分配? 0?? 萬元,為事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅等。

6.年末結轉和結余? 0? 萬元,為本年度或以前年度

預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。

二、2017 年度一般公共預算支出決算情況

鐘山縣外僑辦2017 年度一般公共預算支出總計 61.23 萬元,其中:基本支出? 50.85? 萬元,項目支出? 10.38 萬。

按功能分類項級科目;

1.一般公共服務(類)50.85 萬元:主要用于行政運行 36.78 萬元。項目支出的一般行政管理事務支出 10.38 萬元。

2.醫療衛生與計劃生育支出(類)? 4.11?? 萬元:主要用于行政單位醫療 。

3.社會保障和就業(類)? 6.65? 萬元:主要用于鐘山縣外僑辦本級按國家規定發放的離退休人員工資津補貼及離退休人員管理方面的支出。

4.住房保障支出(類) 3.31??? 萬元:主要用于按照國家政策規定向職工發放的住房公積金、提租補貼、購房補貼等住房改革方面的支出。

5.結余分配? 0?? 萬元,為事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅等。

6.年末結轉和結余? 0? 萬元,為本年度或以前年度

預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。

三、2017年度政府性基金支出決算情況

鐘山縣外僑辦2017年度政府性基金支出?? 0? 萬元,其中:基本支出?? 0? 萬元,項目支出? 0? 萬元。

四、2017年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2017年度一般公共預算財政撥款基本支出? 54.18? 萬元,其中:人員經費 47.92 萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、其他社會保障繳費、退休費、公務員醫療費、住房公積金、其他對個人和家庭的補助;公用經費 6.26 萬元,主要包括:辦公費、印刷費、電費、郵電費、差旅費、培訓費、公務接待費、其他交通費用;

五、一般公共預算財政撥款安排的三公經費支出決算情況說明

2017年度一般公共預算財政撥款安排的“三公“經費支出決算中,因公出國(境)費支出決算? 0? 萬元;公務用車購置及運行維護費支出決算? 0? 萬元;公務接待費支出決算? 1.6? 萬元。具體情況如下:

(一)因公出國(境)費支出 0 萬元。全年使用財政撥款安排鐘山縣外僑辦個所屬單位出國團組 0 個,參加其他單位組織的出國團組 0 個,全年因公出國(境)團組共計? 0 個,累計? 0 人次。

(二)公務用車購置及運行費支出 0 萬元。其中:

公務用車購置支出? 0? 萬元。

公務用車運行維護費支出? 0? 萬元。主要用于機要文件交換、因公出行以及開展? 業務所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。2017年,鐘山縣外僑辦個所屬單位開支財政撥款的公務用車保有量為 0 輛,全年運行費支出? 0萬元,平均每輛 0 萬元。

(三)公務接待費支出 0 萬元,國內公務接待批次0 次,人次0次,國(境)外公務接待批次0 次,人次 0次。

(四)“三公”經費支出與年初預算數、上年支出數進行對比,說明增減變動原因

1.2017年 “三公”經費年初預算 1.6 萬元,其中:因公出國(境)費 0 萬元,公務用車購置費? 0 萬元,公務用車運行維護費 0 萬元,公務接待 1.6 萬元。2017年“三公”經費決算數未超預算數。

2.2017年部門決算中“三公”經費 1.6 萬元,與2016年部門決算中“三公”經費? 1.59 萬元相比,增加 0.1 萬元,增幅 0.63 %。其中:

因公出國(境)經費2017年與2016年持平,均為0萬元;

公務用車購置費2017年與2016年持平,均為0萬元;

公務用車運行維護費 0 萬元,2017年與2016年持平,均為0萬元;

公務接待費0萬元,2017年與2016年持平,均為0萬元;

?

六、其他重要事項情況說明

(一)機關運行經費支出情況說明

2017年本部門機關運行經費支出 5.03 萬元(與部門決算CS05表《部門決算相關信息統計表》第22行金額一致),比2016年增加 3.28 萬元,增長187.43 %。主要原因是:財政統一調整公用經費。

(二)政府采購支出情況說明

2017年本部門政府采購支出總額 0 萬元,其中:政府采購貨物支出 0 萬元、政府采購工程支出 0 萬元、政府采購服務支出 0 萬元(口徑參見部門決算CS06表《政府采購情況表》)。授予中小企業合同金額 0 萬元,占政府采購支出總額的 0 %,其中:授予小微企業合同金額 0 萬元,占政府采購支出總額的 0 %。

(三)國有資產占用情況說明

截至2017年12月31日,本部門共有車輛 0 輛,其中,部級領導干部用車 0 輛、一般公務用車 0 輛、一般執法執勤用車 0 輛、特種專業技術用車 0 輛、其他用車 0 輛;單位價值50萬元以上通用設備 0 臺(套),100萬元以上專用設備 0? 臺(套)。

(四)預算績效管理工作開展情況。

2017年,(本單位)共組織對 0 個項目進行了績效評價,涉及一般公共預算當年財政撥款 0 萬元,占年初預算的0%。

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第四部分? 名詞解釋

一、財政撥款收入:指鐘山縣財政部門當年撥付的資金。

二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”等以外的收入。

五、用事業基金彌補收支差額指事業單位在當年的“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年 按有關規定繼續使用的資金。

七、結余分配:指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

八、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

九、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

十、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

十一、經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十二、“三公”經費:納入鐘山縣財政預決算管理的“三公”經費,是指鐘山縣本級各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

十三、機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

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